Faktúry dodávateľské
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Slovak Telekom, a.s.,
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 96,46€ , Číslo:: 8345787708 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |
Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o. , Cena spolu: 41,51€ , Číslo:: 2400345 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |
Mäso-údeniny Dušan Novák
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Mäso-údeniny Dušan Novák , Cena spolu: 1395,57€ , Číslo:: 5524 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o. , Cena spolu: 469,73€ , Číslo:: 2401773 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o. , Cena spolu: 479,16€ , Číslo:: 2024110326 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o. , Cena spolu: 600,99€ , Číslo:: 2400336 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Eurodizajn, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Eurodizajn, s.r.o. , Cena spolu: 707,00€ , Číslo:: 2024015 |
14.03.2024 | Žiadny súbor |
ENTER 21 s. r. o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: ENTER 21 s. r. o. , Cena spolu: 180,00€ , Číslo:: 2024001154 |
13.03.2024 | Žiadny súbor |
BEMIA plus, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: BEMIA plus, s.r.o. , Cena spolu: 85,50€ , Číslo:: 240136 |
13.03.2024 | Žiadny súbor |
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV , Cena spolu: 396,78€ , Číslo:: 2024004042 |
10.03.2024 | Žiadny súbor |
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o. , Cena spolu: 649,53€ , Číslo:: 2401590 |
08.03.2024 | Žiadny súbor |
Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o. , Cena spolu: 400,42€ , Číslo:: 2400304 |
08.03.2024 | Žiadny súbor |
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o. , Cena spolu: 702,60€ , Číslo:: 2024110298 |
08.03.2024 | Žiadny súbor |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: UNIZDRAV Prešov, s.r.o. , Cena spolu: 213,60€ , Číslo:: 202419722 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
Michal Švec TECHNOKOV
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Michal Švec TECHNOKOV , Cena spolu: 259,21€ , Číslo:: 2024018 |
05.03.2024 | Žiadny súbor |
encare, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: encare, s.r.o. , Cena spolu: 2172,83€ , Číslo:: 1012400335 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
PolyStar, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: PolyStar, s.r.o. , Cena spolu: 48,36€ , Číslo:: 22401964 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o. , Cena spolu: 452,68€ , Číslo:: 2400285 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o. , Cena spolu: 597,36€ , Číslo:: 2401483 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o. , Cena spolu: 461,52€ , Číslo:: 2024110286 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |