Faktúry dodávateľské
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Slovak Telekom, a.s.,
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 106,19€ , Číslo:: 8347584964 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. , Cena spolu: 94,44€ , Číslo:: 424032 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o. , Cena spolu: 543,42€ , Číslo:: 2402423 |
12.04.2024 | Žiadny súbor |
Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o. , Cena spolu: 366,33€ , Číslo:: 2400448 |
12.04.2024 | Žiadny súbor |
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o. , Cena spolu: 547,61€ , Číslo:: 2024110430 |
12.04.2024 | Žiadny súbor |
AUTODANKO, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: AUTODANKO, s.r.o. , Cena spolu: 152,00€ , Číslo:: 240082 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV , Cena spolu: 461,45€ , Číslo:: 2024006322 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
VISTECH, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: VISTECH, s.r.o. , Cena spolu: 150,70€ , Číslo:: 240100156 |
09.04.2024 | Žiadny súbor |
DUAL BP, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: DUAL BP, s.r.o. , Cena spolu: 158,70€ , Číslo:: 400005524 |
08.04.2024 | Žiadny súbor |
Štefan Pethes
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Pethes , Cena spolu: 150,00€ , Číslo:: 342024 |
07.04.2024 | Žiadny súbor |
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o. , Cena spolu: 501,84€ , Číslo:: 2402271 |
05.04.2024 | Žiadny súbor |
Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o. , Cena spolu: 606,94€ , Číslo:: 2400416 |
05.04.2024 | Žiadny súbor |
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o. , Cena spolu: 341,17€ , Číslo:: 2024110398 |
05.04.2024 | Žiadny súbor |
MEDIRESC, s.r.o
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: MEDIRESC, s.r.o , Cena spolu: 746,24€ , Číslo:: 20241018 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
ENTER 21 s. r. o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: ENTER 21 s. r. o. , Cena spolu: 198€ , Číslo:: 2024001489 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
Radoslav Červeň
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Radoslav Červeň , Cena spolu: 147,60€ , Číslo:: 24036 |
02.04.2024 | Žiadny súbor |
SATRO s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: SATRO s.r.o. , Cena spolu: 204,36€ , Číslo:: 1975261 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
MAGNA ENERGIA a. s.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a. s. , Cena spolu: 1216,37€ , Číslo:: 1012431783 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , Cena spolu: 1038,85€ , Číslo:: 8471019365 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom, a.s.,
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 75,61€ , Číslo:: 8346863103 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |