Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o. , Cena spolu: 461,52€ , Číslo:: 2024110286 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
MAGNA ENERGIA a. s.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a. s. , Cena spolu: 1216,37€ , Číslo:: 1012426437 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: UNIZDRAV Prešov, s.r.o. , Cena spolu: 358,90€ , Číslo:: 202418079 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , Cena spolu: 883,85€ , Číslo:: 8471011829 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom, a.s.,
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 72,26€ , Číslo:: 8345058774 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
MAGNA ENERGIA a. s.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a. s. , Cena spolu: 1341,98€ , Číslo:: 1052409488 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV , Cena spolu: 377,52€ , Číslo:: 2024003664 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
GTN, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: GTN, s.r.o. , Cena spolu: 738,31€ , Číslo:: 2402052 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
Mäso-údeniny Dušan Novák
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Mäso-údeniny Dušan Novák , Cena spolu: 1097,05€ , Číslo:: 4524 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
Juraj Blaško - LWC SYSTEMS
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Juraj Blaško - LWC SYSTEMS , Cena spolu: 110,40€ , Číslo:: 240207 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
Zuzana Liptáková, LIPTÁKOVI PAPIERNÍCTVO
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Zuzana Liptáková, LIPTÁKOVI PAPIERNÍCTVO , Cena spolu: 922,08€ , Číslo:: 240004 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
EWORKS.sk s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 33,60€ , Číslo:: 20240273 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
SCHRONER & SON s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: SCHRONER & SON s.r.o. , Cena spolu: 651,73€ , Číslo:: 20240042 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
WOOD-B s. r. o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: WOOD-B s. r. o. , Cena spolu: 428,58€ , Číslo:: 2024022 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
SCHRONER & SON s.r.o.
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: SCHRONER & SON s.r.o. , Cena spolu: 651,73€ , Zodpovedná osoba: Ing. Ladislav Hamran, MBA, riaditeĺ , Číslo:: 24VO005 |
26.02.2024 | Žiadny súbor |
DUAL BP, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: DUAL BP, s.r.o. , Cena spolu: 115,70€ , Číslo:: 1924 |
26.02.2024 | Žiadny súbor |
Grantexpert, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Grantexpert, s.r.o. , Cena spolu: 69,90€ , Číslo:: 22616 |
23.02.2024 | Žiadny súbor |
ENTER 21 s. r. o.
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: ENTER 21 s. r. o. , Cena spolu: 162€ , Číslo:: 2024000800 |
22.02.2024 | Žiadny súbor |
ENTER 21 s. r. o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: ENTER 21 s. r. o. , Cena spolu: 162€ , Číslo:: 2024000800 |
22.02.2024 | Žiadny súbor |
BEMIA plus, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: BEMIA plus, s.r.o. , Cena spolu: 86,70€ , Číslo:: 240081 |
22.02.2024 | Žiadny súbor |