Faktúry dodávateľské
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o. , Cena spolu: 123,94€ , Číslo:: 2301329 |
28.11.2023 | Žiadny súbor |
COOP Servis spol. s r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: COOP Servis spol. s r.o. , Cena spolu: 133,20€ , Číslo:: 20232030 |
28.11.2023 | Žiadny súbor |
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o. , Cena spolu: 631,22€ , Číslo:: 2023111157 |
24.11.2023 | Žiadny súbor |
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o. , Cena spolu: 681,24€ , Číslo:: 2307603 |
24.11.2023 | Žiadny súbor |
Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o. , Cena spolu: 590,72€ , Číslo:: 2301313 |
24.11.2023 | Žiadny súbor |
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Nezávislá platforma Socio Fórum, o.z. , Cena spolu: 100,00€ , Číslo:: 2023597 |
24.11.2023 | Žiadny súbor |
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o. , Cena spolu: 52,80€ , Číslo:: 2023111144 |
22.11.2023 | Žiadny súbor |
Rottner Security Slovensko, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Rottner Security Slovensko, s.r.o. , Cena spolu: 225,60€ , Číslo:: 142304790 |
21.11.2023 | Žiadny súbor |
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV , Cena spolu: 378,88€ , Číslo:: 2023021128 |
20.11.2023 | Žiadny súbor |
GTN, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: GTN, s.r.o. , Cena spolu: 956,01€ , Číslo:: 2310482 |
16.11.2023 | Žiadny súbor |
Wolters Kluwer SR s. r. o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Wolters Kluwer SR s. r. o. , Cena spolu: 215,00€ , Číslo:: 8401405708 |
16.11.2023 | Žiadny súbor |
Mäso-údeniny Dušan Novák
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Mäso-údeniny Dušan Novák , Cena spolu: 1427,42€ , Číslo:: 220 23 |
16.11.2023 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom, a.s.,
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 96,05€ , Číslo:: 8338622840 |
16.11.2023 | Žiadny súbor |
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o. , Cena spolu: 376,88€ , Číslo:: 2023111122 |
16.11.2023 | Žiadny súbor |
Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o. , Cena spolu: 479,83€ , Číslo:: 2301270 |
16.11.2023 | Žiadny súbor |
tnTEL
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: tnTEL , Cena spolu: 223,99€ , Číslo:: 2024142 |
15.11.2023 | Žiadny súbor |
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o. , Cena spolu: 536,35€ , Číslo:: 2307390 |
15.11.2023 | Žiadny súbor |
SCHRONER & SON s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: SCHRONER & SON s.r.o. , Cena spolu: 180,00€ , Číslo:: 20230172 |
14.11.2023 | Žiadny súbor |
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV , Cena spolu: 438,75€ , Číslo:: 2023020613 |
10.11.2023 | Žiadny súbor |
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o. , Cena spolu: 354,72€ , Číslo:: 2023111096 |
10.11.2023 | Žiadny súbor |