Dokončiť objednávku
| Názov | Počet ks | Cena za ks | Cena celkovo |
|---|
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
MADE spol. s r. o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MADE spol. s r. o., Cena spolu: 45,00€ |
20.01.2020 | Žiadny súbor |
|
MADE spol. s r. o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MADE spol. s r. o., Cena spolu: 50,00€ |
20.01.2020 | Žiadny súbor |
|
Gastro-max, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Gastro-max, s.r.o., Cena spolu: 136,36€ |
20.01.2020 | Žiadny súbor |
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o., Cena spolu: 172,80€ |
20.01.2020 | Žiadny súbor |
|
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o., Cena spolu: 126,90€ |
20.01.2020 | Žiadny súbor |
|
Gastro-max, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Gastro-max, s.r.o., Cena spolu: 443,12€ |
20.01.2020 | Žiadny súbor |
|
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o., Cena spolu: 493,01€ |
20.01.2020 | Žiadny súbor |
|
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV, Cena spolu: 202,86€ |
20.01.2020 | Žiadny súbor |
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o., Cena spolu: 110,48€ |
20.01.2020 | Žiadny súbor |
|
Up Slovensko, s. r. o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Up Slovensko, s. r. o., Cena spolu: -58,50€ |
20.01.2020 | Žiadny súbor |
|
SPP, a.s.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s., Cena spolu: 1153,00€ |
20.01.2020 | Žiadny súbor |
|
Silvia Hodálová – VIUSS
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Silvia Hodálová – VIUSS, Cena spolu: 15,00€ |
20.01.2020 | Žiadny súbor |
|
AUTOSERVIS Holubec, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: AUTOSERVIS Holubec, s.r.o., Cena spolu: 121,90€ |
20.01.2020 | Žiadny súbor |
|
Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s., Cena spolu: 131,10€ |
20.01.2020 | Žiadny súbor |
|
BEMIA plus, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: BEMIA plus, s.r.o., Cena spolu: 61,68€ |
15.01.2020 | Žiadny súbor |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Cena spolu: 1292,69€ |
15.01.2020 | Žiadny súbor |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Cena spolu: 413,74€ |
15.01.2020 | Žiadny súbor |
|
SPP, a.s.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s., Cena spolu: -103,90€ |
15.01.2020 | Žiadny súbor |
|
Michal Švec TECHNOKOV
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Michal Švec TECHNOKOV, Cena spolu: 72,69€ |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Mestská lekáreň Šurany, s.r.o., Cena spolu: 21,30€ |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
