| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV, Cena spolu: 251€ |
22.07.2019 | Žiadny súbor |
|
Gastro-max, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Gastro-max, s.r.o., Cena spolu: 306€ |
22.07.2019 | Žiadny súbor |
|
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o., Cena spolu: 510€ |
22.07.2019 | Žiadny súbor |
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Cena spolu: 74€ |
22.07.2019 | Žiadny súbor |
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o., Cena spolu: 215€ |
22.07.2019 | Žiadny súbor |
|
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o., Cena spolu: 17€ |
22.07.2019 | Žiadny súbor |
|
Gastro-max, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Gastro-max, s.r.o., Cena spolu: 52€ |
22.07.2019 | Žiadny súbor |
|
Mäso-údeniny, Dušan Novák
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Mäso-údeniny, Dušan Novák, Cena spolu: 1161€ |
22.07.2019 | Žiadny súbor |
|
Gastro-max, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Gastro-max, s.r.o., Cena spolu: 421€ |
22.07.2019 | Žiadny súbor |
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o., Cena spolu: 221€ |
22.07.2019 | Žiadny súbor |
|
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o., Cena spolu: 369€ |
22.07.2019 | Žiadny súbor |
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Cena spolu: 195€ |
22.07.2019 | Žiadny súbor |
|
Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s., Cena spolu: 125€ |
18.07.2019 | Žiadny súbor |
|
GTN, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: GTN, s.r.o., Cena spolu: 195€ |
16.07.2019 | Žiadny súbor |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Cena spolu: 702€ |
16.07.2019 | Žiadny súbor |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Cena spolu: 253€ |
16.07.2019 | Žiadny súbor |
|
Mária Vrabcová - BLESK
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Mária Vrabcová-BLESK, Cena spolu: 434€ |
16.07.2019 | Žiadny súbor |
|
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o., Cena spolu: 194€ |
12.07.2019 | Žiadny súbor |
|
LEKAREN TILIA pharm s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: LEKAREN TILIA pharm s.r.o., Cena spolu: 112€ |
12.07.2019 | Žiadny súbor |
|
AMBRA drogéria, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: AMBRA drogéria, s.r.o., Cena spolu: 600€ |
12.07.2019 | Žiadny súbor |
