Faktúry dodávateľské
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o., Cena spolu: 294,07€ |
20.01.2023 | Žiadny súbor |
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o., Cena spolu: 252,82€ |
20.01.2023 | Žiadny súbor |
|
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o., Cena spolu: 528,57€ |
20.01.2023 | Žiadny súbor |
|
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV, Cena spolu: 423,55€ |
20.01.2023 | Žiadny súbor |
|
Tibor Kocsis – kominár, KOMINÁRSTVO Nové Zámky
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Tibor Kocsis – kominár, KOMINÁRSTVO Nové Zámky, Cena spolu: 120,00€ |
18.01.2023 | Žiadny súbor |
|
GTN, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: GTN, s.r.o., Cena spolu: 700,89€ |
17.01.2023 | Žiadny súbor |
|
PolyStar, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: PolyStar, s.r.o., Cena spolu: 49,74€ |
17.01.2023 | Žiadny súbor |
|
Slovak Telekom, a.s.,
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s., Cena spolu: 101,67€ |
16.01.2023 | Žiadny súbor |
|
Mäso-údeniny Dušan Novák
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Mäso-údeniny Dušan Novák, Cena spolu: 1139,97€ |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
|
Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o., Cena spolu: 284,48€ |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o., Cena spolu: 287,15€ |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
|
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o., Cena spolu: 391,40€ |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
|
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV, Cena spolu: 250,20€ |
10.01.2023 | Žiadny súbor |
|
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o., Cena spolu: 201,45€ |
05.01.2023 | Žiadny súbor |
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o., Cena spolu: 297,59€ |
05.01.2023 | Žiadny súbor |
|
Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o., Cena spolu: 461,78€ |
04.01.2023 | Žiadny súbor |
|
MADE spol. s r. o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MADE spol. s r. o., Cena spolu: 45,00€ |
03.01.2023 | Žiadny súbor |
|
MADE spol. s r. o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MADE spol. s r. o., Cena spolu: 50,00€ |
03.01.2023 | Žiadny súbor |
|
Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o., Cena spolu: 34,32€ |
03.01.2023 | Žiadny súbor |
|
MAGNA ENERGIA a. s.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a. s., Cena spolu: 4401,86€ |
02.01.2023 | Žiadny súbor |