Dokončiť objednávku
| Názov | Počet ks | Cena za ks | Cena celkovo |
|---|
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
AUTOSERVIS Holubec, s.r.o
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: AUTOSERVIS Holubec, s.r.o, Cena spolu: 55,50€ |
15.11.2019 | Žiadny súbor |
|
ELMIT, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: ELMIT, s.r.o., Cena spolu: -19,70€ |
15.11.2019 | Žiadny súbor |
|
Poradca podnikateľa , spol. s r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Poradca podnikateľa , spol. s r.o., Cena spolu: 165,00€ |
15.11.2019 | Žiadny súbor |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Cena spolu: 683,94€ |
14.11.2019 | Žiadny súbor |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Cena spolu: 884,12€ |
14.11.2019 | Žiadny súbor |
|
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV, Cena spolu: 282,88€ |
14.11.2019 | Žiadny súbor |
|
ELMIT, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: ELMIT, s.r.o., Cena spolu: 19,70€ |
14.11.2019 | Žiadny súbor |
|
Game-Center s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Game-Center s.r.o., Cena spolu: 65,54€ |
14.11.2019 | Žiadny súbor |
|
GTN, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: GTN, s.r.o., Cena spolu: 846,38€ |
12.11.2019 | Žiadny súbor |
|
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV, Cena spolu: 292,93€ |
12.11.2019 | Žiadny súbor |
|
Slovak Telekom, a.s.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s., Cena spolu: 93,82€ |
12.11.2019 | Žiadny súbor |
|
Michal Švec TECHNOKOV
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Michal Švec TECHNOKOV, Cena spolu: 581,64€ |
12.11.2019 | Žiadny súbor |
|
Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Mestská lekáreň Šurany, s.r.o., Cena spolu: 48,30€ |
12.11.2019 | Žiadny súbor |
|
SPP, a.s.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s., Cena spolu: 1105,00€ |
12.11.2019 | Žiadny súbor |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Cena spolu: 928,99€ |
12.11.2019 | Žiadny súbor |
|
Asociácia správcov registratúry
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Asociácia správcov registratúry, Cena spolu: 13,00€ |
12.11.2019 | Žiadny súbor |
|
Gastro-max, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Gastro-max, s.r.o., Cena spolu: 57,55€ |
12.11.2019 | Žiadny súbor |
|
Gastro-max, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Gastro-max, s.r.o., Cena spolu: 409,74€ |
12.11.2019 | Žiadny súbor |
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o., Cena spolu: 234,31€ |
12.11.2019 | Žiadny súbor |
|
MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské, Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o., Cena spolu: 245,74€ |
12.11.2019 | Žiadny súbor |
