Faktúry dodávateľské

Tibor Kocsis – kominár, KOMINÁRSTVO Nové Zámky
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Tibor Kocsis – kominár, KOMINÁRSTVO Nové Zámky , Číslo:: 202023

Zuzana Liptáková, LIPTÁKOVI PAPIERNÍCTVO
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Zuzana Liptáková, LIPTÁKOVI PAPIERNÍCTVO , Cena spolu: 607,87€ , Číslo:: 230033

Slovenské centrum obstarávania o.z.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Slovenské centrum obstarávania o.z. , Cena spolu: 363,60€ , Číslo:: 23218

Slovenské centrum obstarávania o.z.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Slovenské centrum obstarávania o.z. , Cena spolu: 490,12€ , Číslo:: 23217

pre Vás, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: pre Vás, s.r.o. , Cena spolu: 119,40€ , Číslo:: 2023801308

Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o. , Cena spolu: 612,74€ , Číslo:: 2301010

MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o. , Cena spolu: 794,99€ , Číslo:: 2305918

Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o. , Cena spolu: 436,33€ , Číslo:: 2023110905

Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV , Cena spolu: 393,47€ , Číslo:: 2023017315

Eurodizajn, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Eurodizajn, s.r.o. , Cena spolu: 3623,80€ , Číslo:: 2023088

GTN, s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: GTN, s.r.o. , Cena spolu: 836,89€ , Číslo:: 2308520

Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o. , Cena spolu: 50,72€ , Číslo:: 2023110883

Slovak Telekom, a.s.,
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 93,30€ , Číslo:: 8335062419

Mäso-údeniny Dušan Novák
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Mäso-údeniny Dušan Novák , Cena spolu: 1309,46€ , Číslo:: 17023

MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o. , Cena spolu: 653,58€ , Číslo:: 2305711

Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o. , Cena spolu: 416,35€ , Číslo:: 2300965

Bohuš Šesták s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Bohuš Šesták s.r.o. , Cena spolu: 401,99€ , Číslo:: 2023110879

Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV , Cena spolu: 294,52€ , Číslo:: 2023 016681

MIRKOM PLUS s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: MIRKOM PLUS s.r.o. , Cena spolu: 569,82€ , Číslo:: 2305539

Gastro Orvoš s.r.o.
Kategória: Faktúry dodávateľské , Dodávateľ / odberateľ: Gastro Orvoš s.r.o. , Cena spolu: 641,56€ , Číslo:: 2300935